項目檢查是項目各相關(guān)群體之間對項目執(zhí)行情況的相互溝通，總結(jié)經(jīng)驗與不足，尋找解決問題的對策。由項目管理部門、技術(shù)服務(wù)部門或相關(guān)部門依據(jù)一定的工作準則與要求，通過嚴密的程序，定期或不定期地對項目實施單位有關(guān)項目準備、實施及管理的全過程所進行的全面的或?qū)ｍ椀亩酱贆z查。

包括七類形式：

1、計劃檢查

2、資金檢查

3、進程檢查

4、工量檢查

5、保障檢查

6、裝備檢查

7、技術(shù)檢查

以既定的項目計劃、資金計劃、執(zhí)行程序和技術(shù)標準為依據(jù)，規(guī)范項目執(zhí)行過程中的操作技術(shù)，對實施進度進行督促，對項目效益進行檢查分析，總結(jié)經(jīng)驗，進而指導項目建設(shè)。

采取的方法是開座談會、聽取匯報、查看支持性資料、入戶訪談、現(xiàn)場檢查、交換意見、現(xiàn)場交流指導等方法，最后形成備忘錄。

多項目檢查是公司設(shè)備管理部門的定期檢查、工段(車間)的周檢、設(shè)備專業(yè)管理人員巡檢和維修工的日檢、操作人員的點檢。

華南建筑公司項目檢查工作程序

1、公司項目檢查

1.1 檢查方式

a) 在公司總部進行的檢查，工程部組織項目專題會，形成檢查報告或會議紀要，對檢查的問題明確責任人，執(zhí)行時間。

b) 項目現(xiàn)場檢查，工程部組織綜合檢查組赴各項目現(xiàn)場，獲得項目第一手資料和項目報告中沒有體現(xiàn)的有關(guān)補充信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出改進措施和建議。

c) 檢查的次數(shù)由公司工程部根據(jù)項目實施具體情況確定。

1.2 項目檢查內(nèi)容

a) 在公司總部檢查重點內(nèi)容：

● 項目前期，如合同等工作進展情況。

● 檢查項目的進度和質(zhì)量管理情況，資源配置是否滿足要求。

● 檢查物資采購的進展情況。

● 檢查中對進度和質(zhì)量等存在的困難問題進行協(xié)調(diào)。

b) 在現(xiàn)場進行的檢查重點內(nèi)容：

● 檢查項目進度控制和質(zhì)量控制實施情況，項目部與相關(guān)方的溝通實施情況。

● 檢查項目部對分包方的管理情況。

1.3 項目檢查程序

公司對項目部的檢查按如下程序進行：

a) 每年一季度，由公司工程部負責，其他相關(guān)部門參與編制項目檢查計劃。報公司分管領(lǐng)導批準后，傳送至相關(guān)職能部門。

b) 各部門在收到項目檢查計劃后，根據(jù)計劃要求安排相關(guān)工作，以確保項目檢查計劃順利實施。

c) 項目檢查

●在進行現(xiàn)場檢查之前，由工程部針對不同項目的特點和階段制定出詳細的檢查內(nèi)容及檢查方法，并確定參加項目現(xiàn)場檢查工作的人員及日程安排，報公司分管領(lǐng)導批準。

●在進行現(xiàn)場檢查前，由工程部提前通知被檢項目部及公司相關(guān)職能部門。工程部根據(jù)已經(jīng)批準的檢查內(nèi)容和要求實施檢查，對根據(jù)檢查結(jié)果進行匯總，同時將其中反映的問題作為現(xiàn)場檢查的重點內(nèi)容之一。

●現(xiàn)場檢查組到達現(xiàn)場后，首先聽取項目部的匯報。檢查將按照已批準的方案進行，通過詢問、查證、觀察等方式進行；同時檢查組將通過走訪業(yè)主和工程監(jiān)理單位，從多個側(cè)面了解項目的進度和質(zhì)量等合同的執(zhí)行情況、與業(yè)主及其它單位的溝通關(guān)系等。

●由工程部對各項目部進行檢查，項目部全面配合檢查工作。

●對于檢查中發(fā)現(xiàn)的不利于工程進展的因素，督促項目部采取措施進行糾正，以確保工程的順利進行；對于已經(jīng)影響工程的因素，要求項目部立即組織各種可用資源進行整改，以保證工程的進度、質(zhì)量與安全。

d) 檢查情況的處理

對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由工程部向被檢方簽發(fā)書面的“整改通知單”，要求被檢方定整改措施、定整改時間、定整改責任人，進行閉環(huán)驗證。項目部填報“整改報驗單”，報工程部審批。工程部對整改結(jié)果進行驗證，將結(jié)論報公司分管領(lǐng)導。

e) 項目的現(xiàn)場檢查還包括公司領(lǐng)導不定期的現(xiàn)場巡查，公司分管領(lǐng)導對每個工程現(xiàn)場的巡查每年應(yīng)不少于一次，重點檢查項目整體運作情況以及項目部與業(yè)主的溝通情況。

2、對分包方的檢查

2.1 對分包單位進場檢查

a) 要求分包方在進場一周內(nèi)提供分包單位資質(zhì)，并上報書面材料，項目部在3天內(nèi)完成初審并交分包方，要求其在3天內(nèi)完成修訂工作并重新上報。

b) 項目部負責將審核后的資質(zhì)分包文件按要求報監(jiān)理公司，并對監(jiān)理提出的意見在3天內(nèi)要求分包方進行再次修訂，并重新報監(jiān)理公司。

c) 項目部定期或不定期對分包單位提交的專項施工方案進行檢查。

2.2 分包方工程進度檢查

a) 項目部按項目進度控制的主要節(jié)點工期，對分包方工程進度進行檢查。

b) 當發(fā)現(xiàn)分包方的實際進度與計劃進度發(fā)生較大偏差時，項目部應(yīng)及時提醒分包方采取有效措施，調(diào)整施工進度，以確保工程總體施工進度的順利實現(xiàn)。

2.3 分包方工程質(zhì)量檢查

對分包方的質(zhì)量檢查除現(xiàn)場工序檢驗外，主要以工程質(zhì)量階段性檢查為主。

3.工程質(zhì)量階段性檢查

工程質(zhì)量階段性檢查由公司工程部組織，參加檢查的人員可由工程部從各部門和項目部抽調(diào)，組成檢查組，檢查的頻次和內(nèi)容由工程部根據(jù)公司整體項目運行情況和具體項目的實施情況確定，檢查的方式可采用公司檢查與項目部自檢相結(jié)合進行。

3.2 階段性檢查應(yīng)具備的條件

a) 首次質(zhì)量檢查應(yīng)具備條件：完成五通一平，主體結(jié)構(gòu)已開工；施工圖及施工圖預(yù)算交付計劃已確定，協(xié)議已簽訂，項目主體工程施工圖紙的交付至少可滿足連續(xù)三個月施工的需要，且圖紙已通過會檢；設(shè)計、施工單位資質(zhì)，現(xiàn)場機構(gòu)及人員配備，規(guī)定持證上崗人員，均應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定要求；

b) 土建工程質(zhì)量檢查條件：各階段受檢工程項目的施工技術(shù)文件、主要施工技術(shù)資料、主要施工記錄、質(zhì)量檢驗記錄和原材料、成品、半成品、設(shè)備的出廠證件及試驗資料和各種簽證手續(xù)與工程進展同步，齊全完整；

c) 驗收質(zhì)量檢查條件，滿足《施工質(zhì)量驗收規(guī)范》檢查條件，并自檢合格。

3.3 檢查內(nèi)容和要求

3.3.1 對項目部質(zhì)量管理情況監(jiān)督檢查

a) 項目部質(zhì)量行為監(jiān)督檢查情況；

b) 項目部技術(shù)資料和文件的檢查（方案、作業(yè)導書審核情況，驗評、記錄等資料的整理）；

c) 項目部對工程實體質(zhì)量的監(jiān)督檢查；

d) 項目部對管理人員考核檢查。

3.3.2 對分包方質(zhì)量管理情況抽查

a) 分包方主體的質(zhì)量行為檢查

分包方主體的質(zhì)量行為主要是指：單位資質(zhì)、項目經(jīng)理資質(zhì)；工程試驗室資質(zhì)；工程質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量規(guī)劃；項目部質(zhì)量管理制度；質(zhì)量驗收制度；質(zhì)量獎懲制度及臺帳；質(zhì)量管理組織機構(gòu)設(shè)置、人員配備、人員資格及上崗證書；各項技術(shù)管理制度；分包隊伍、分包工程管理制度；計量管理制度；混凝土攪拌系統(tǒng)稱量裝置管理制度；原材料、成品、半成品和設(shè)備的采購、保管和發(fā)放管理制度等。

b) 技術(shù)資料和文件的檢查

● 主要施工技術(shù)資料：施工組織設(shè)計和專業(yè)施工組織設(shè)計；作業(yè)指導書；施工圖會檢記錄；設(shè)計變更和材料代用簽證；質(zhì)量問題臺帳等；

● 主要施工技術(shù)記錄：施工日記；施工測量記錄；建（構(gòu)）筑物沉降觀測記錄；地基處理施工記錄；重要工序交接記錄等；

● 檢驗記錄

c) 工程實體質(zhì)量檢查

工程實體質(zhì)量檢查主要項目為：地基工程、鋼筋工程、混凝土工程、防水工程、鋼結(jié)構(gòu)制作、設(shè)備安裝等；

d) 檢查步驟、方法和要求

● 檢查步驟：班組自檢合格后，向項目部報檢，由項目部進行初步檢查確認合格后，公司工程部進行現(xiàn)場抽查。

● 檢查方法：參照審批后專項方案進行檢查。

● 檢查要求：力求簡明、清晰、準確，真實地反映本單位在工程建設(shè)的組織管理、質(zhì)量管理等方面的工作，反映實體質(zhì)量和成果以及存在問題和改進措施等方面的內(nèi)容。工程承包范圍和主要工程量，施工階段進度控制計劃和實際工期，質(zhì)量管理體系運行，施工組織管理和質(zhì)量控制及實物質(zhì)量，出現(xiàn)的問題和處理結(jié)果，遺留問題和處理方案，經(jīng)驗、教訓及改進措施。

e) 檢查評價

檢查結(jié)束后，檢查組對工程質(zhì)量做出綜合評價和檢查結(jié)論，提出整改要求和改進工作的建議，并對不合格項簽發(fā)“整改通知單”。

f) 不合格項處置

對于每次階段性檢查發(fā)現(xiàn)的不合格項，各被檢方要求在規(guī)定時間內(nèi)定整改措施、定整改時間、定整改責任人，填報“整改報驗單”，項目部確認后報工程部，工程部對整改結(jié)果進行驗證，將結(jié)論報公司分管領(lǐng)導。對嚴重違反規(guī)范，已造成不合格，且不聽勸阻的行為，可對該項目實施停工整改，待分包方采取了有效的糾正措施后，方可批準復(fù)工，同時采取相應(yīng)的經(jīng)濟處罰措施，具體執(zhí)行公司《技術(shù)質(zhì)量管理制度》。

4、項目檢查年度總結(jié)與考核

4.1 工程部每年12月份負責對本年度的檢查及整改情況進行總結(jié)。

4.2 各項目檢查情況將作為項目部的考核和個人績效測評的重要依據(jù)。