檢查表又稱調查表，統(tǒng)計分析表等。以簡單的數(shù)據(jù)，用容易理解的方式，制成圖形或表格，必要時記上檢查記號，并加以統(tǒng)計整理，作為進一步分析或核對檢查之用。

檢查表是QC七大手法中最簡單也是使用得最多的手法。但或許正因為其簡單而不受重視，所以檢查表使用的過程中存在的問題不少。

1.明確與審核目標有關的樣本

審核采用的主要方法是抽樣檢查。抽什么樣本、每種樣本應抽多少數(shù)量、如何抽樣等問題都要通過編寫檢查表來解決，而且這一切都要為達到審核目標服務。

因此，明確與審核目標有關的樣本是檢查表的首要作用。

2.使審核程序規(guī)范化

編制檢查表已成為國際上進行管理體系審核的一種通用做法，ISO19011：2002《質量和／或環(huán)境管理體系審核指南》第6.4.3條規(guī)定，審核組成員應準備必要的工作文件，用于審核過程的參考和記錄，這些工作文件包括檢查表等，從而使審核程序進一步規(guī)范化，對減少審核工作的隨意性和盲目性可以起到很大的作用。

3.使審核目標始終保持明確

審核員根據(jù)檢查表進行審核，不致偏離審核目標和主題。在現(xiàn)場審核中，有很多實際情況和問題很容易轉移審核員的注意力，有時甚至迷失大方向而在一些枝節(jié)問題上浪費大量時間。這時，檢查表可起到提醒和警示作用。

4.保證審核進度

審核過程是一項高節(jié)奏而緊張的活動，不允許就某一問題、某一條款花費過長時間。事先把審核內容排列成檢查表，可以按調查的問題及樣本的數(shù)量分配時間，使審核按計劃進度進行，起到備忘錄的作用。

5.作為審核記錄存檔

一次審核的檢查表可為以后編寫檢查表提供參考資料。審核員可在檢查表上記錄現(xiàn)場審核情況，也起到審核記錄的作用。認證機構可將其作為審核工作合格評定的重要輸入，認可機構可將其作為檢查認證機構審核工作是否有效的客觀證據(jù)。

6.樹立審核員的職業(yè)形象

在審核過程中，有了檢查表，調查研究就會有的放矢，提問題、查看文件和現(xiàn)場審核也會更有針對性，抽樣更具有代表性，工作更具條理性。這一切都能為審核員樹立起一個熟練的專業(yè)審核員的職業(yè)形象，也體現(xiàn)出審核員的審核技能。

7.減少審核員的偏見和隨意性

在審核過程中，有時由于審核員的特長或興趣偏好，或由于情緒和感性因素，可能出現(xiàn)對感興趣而熟悉的內容審核時間很長，而對不感興趣或陌生的內容審核時間過短，甚至一帶而過的情況。檢查表有助于避免這種問題。

1.按標準條款編寫的檢查表

此種檢查表是編制其他檢查表的基礎，且通用性較強，可以在審核管理體系文件或專項檢查時使用。此類檢查表可直接將管理體系標準條款的所有要求作為問題提出。

2.按過程編制的檢查表

ISO9001標準鼓勵組織在建立、實施質量管理體系，以及改進其有效性時采用過程方法。為使組織有效運作，必須識別和管理眾多相互關聯(lián)的活動，將輸入轉化為輸出的活動視為過程，輸入、輸出、資源、活動成為一個過程必不可少的四個要素。編制此類檢查表時，對每個主要過程應充分體現(xiàn)PDCA的管理思想。

(1)策劃階段(P)：①是否策劃輸入及相關要求；②是否策劃輸出及相關要求；③是否策劃資源方面的要求；④是否策劃活動的具體要求。

(2)實施階段(D)：①是否按要求配置資源；②是否按規(guī)定控制過程；③輸入、輸出是否按規(guī)定的要求實施。

(3)檢查階段(C)：是否按策劃對過程的四個要素進行了相關的監(jiān)視和測量。

(4)改進階段(A)：當過程未達到策劃的結果時，是否采取了相應的糾正或預防措施。

3.按部門編寫的檢查表

雖然有多種審核方法，如自上而下審核、自下而上審核、上下結合審核，以及正向或逆向審核等，但通常按部門進行審核，按部門編寫的檢查表是最常用的檢查表，這種檢查表編寫的原則是：過程方法+PDCA+抽樣調查。

審核員應通過查閱管理手冊、相關程序文件、職能分配表、組織機構圖、審核計劃、相關法律法規(guī)要求、以往的檢查記錄(可行時)等文件和資料，了解受審核部門的主要過程。要使用PDCA的思路，對每個主要過程進行展開。如可行，應檢查過程是否有效的客觀證據(jù)。同時，審核員應掌握抽樣調查的方法。

檢查表一般由兩部分組成，一部分為檢查內容，主要包括查什么和怎么查的問題；另一部分為審核記錄。管理體系標準的條款號、檢查內容和審核記錄應相互對應。對資深審核員來講，由于對檢查內容比較清楚，實際操作中對此部分內容可不填寫或作簡單填寫。

審核員應在檢查表中記錄下述信息：受審核部門的組織結構，人員職責，主要活動、過程、資源，主要文件，目標/指標完成情況等；所會見的關鍵人員；文件編號和修改版號；設備名稱、編號及其校準標志；物品的標識；抽查文件/信息/設備的接受者；人員的識別；參照的管理手冊/程序文件/作業(yè)指導書的版本號；工作環(huán)境；對不符合情況的詳細記錄。

1.沒有完全覆蓋受審核部門的主要過程。

2.沒有完全覆蓋受審核部門相關的管理體系要求。

3.審核的途徑比較混亂，邏輯思維不清楚。

4.檢查內容可操作性不強。

5.完全拘泥于檢查表，審核時過于機械，生搬硬套檢查內容。

6.完全拋開檢查表的檢查內容，審核時自由發(fā)揮。

7.事先將檢查表內容透露給受審核方。

8.審核記錄不完整等。

檢查表的使用目的：記錄某種事件發(fā)生的頻率。

1.當你必須記下某種事件發(fā)生的具體情況時；

2.當你想了解某件事件發(fā)生的次數(shù)時；

3.當你想收集資訊時。

統(tǒng)計分析表的具體形式有以下五種。

(1)不合格項目表不合格項目是指過程或產品不達標的質量項目。此表適合調查不合格項目發(fā)生次數(shù)和比率。

(2)缺陷位置表用于調查產品不同位置發(fā)生缺陷的數(shù)量和比率。

(3)不合格原因表用于調查不同班組、員工、設備、時間、發(fā)生質量問題的原因次數(shù)。

(4)工序分布表用于調查加工全過程中各過程出現(xiàn)問題的頻數(shù)，不涉及具體員工、產品，適用于工序穩(wěn)定性控制。

(5)矩陣表是一種多因素調查表。它利用一定表格形式，把產生質量問題的對應因素分別排列成行和列，形成矩陣，并在其交叉點上標出各種缺陷、問題及其出現(xiàn)的頻數(shù)。

1.決定檢查的項目。

2.決定檢查的頻率。

3.決定檢查的人員及方法。

4.相關條件的記錄方式，如作業(yè)場所、日期、工程等。

5.決定檢查表格式。(圖形或表格)

6.決定檢查記錄的符號。如：正、+、△、*、○等。

1.應盡量取得分層的信息；

2.應盡量簡便地取得數(shù)據(jù)；

3.應立即與措施結合。應事先規(guī)定對什么樣的數(shù)據(jù)發(fā)出警告，停止生產或向上級報告。

4.檢查項目如果是很久以前制訂現(xiàn)已不適用的，必須重新研究和修訂

5.通常情況下歸類中不能出現(xiàn)“其他問題類”。

不合格品分項檢查表

　　如不合格品分項檢查表是將不合格品按其種類、原因、工序、部位或內容等情況進行分類記錄，能簡便、直觀地反映出不合格品的分布情況，如下表所示。

安全檢查表

題目組安全檢查表

• 項目	序號	檢查內容	具體要求	是	否	不確定
  責任制與教育(一)	1-1	各部門安全保衛(wèi)責任人和安全員是否落實	各部門的行政領導是本部門安全工作的第一責任人，應確定一名工作人員為本單位安全員，本部門安全工作應有計劃安排和記錄
  	1-2	各組安全保衛(wèi)責任人和安全員是否落實	各題目組長是該組的第一安全工作責任人，應確定一名工作人員為本組安全員，本組安全工作應有計劃安排和記錄
  	1-3	各實驗室安全防火責任人是否落實	各題目組長應對所屬實驗室和部位確定安全防火責任人并隨人員變化及時調整（100m2以上實驗室應設2人）
  	1-4	各級責任人是否向職工進行安全宣傳和教育	各級安全責任人應不定期的對工作人員進行安全教育
  	1-5	職工、研究生、臨時工、論文生等是否接受過三級安全教育	新入所各類人員應接受定時的三級安全教育，隨時來所時應在綜合管理處網頁上預先學習相關安全制度和填寫《安全教育試卷》
  危險化學品(二)	2-1	使用危險化學品的人員是否了解其危險特性和必要的安全防護知識	使用人員應了解所用的危險品的特征、燃點、閃點、爆炸極限等，注意防火、防爆，防止灼傷和中毒，熟悉緊急情況下的應急處理
  	2-2	使用危險化學品人員是否掌握應急處理方法	出現(xiàn)問題時應在保證人員防護安全的情況下對泄漏源進行封堵，對液體實行收集處理，要嚴格控制電源和可能產生后果的行為
  	2-3	實驗室是否有安全操作規(guī)程	實驗室每個崗位應有安全操作規(guī)程并落實相關人員負責
  	2-4	盛裝危險化學品容器的標簽和物品是否相符	化學品的標簽和物品必須相符，標明濃度和使用人
  	2-5	易燃液體在實驗室的存放量是否超過規(guī)定的限量	閃點≤28℃，如苯、石油醚不得超過三立升，28℃<閃點≤60℃，如丁醚不得超過四立升，連續(xù)進行實驗的不得超過一天的用量。
  	2-6	實驗室產生的廢棄危險化學品標簽和物品是否相符	標簽和物品一定要相符，標明濃度和題目組使用人，送到廢溶劑庫按指定位置存放，不明棄物處理前務必要通知綜合管理處
  	2-7	實驗室產生的廢棄危險化學品是否及時清理	實驗室暫存的廢棄危險品不得超過5立升
  	2-8	使用劇毒化學品是否按“五雙制度”執(zhí)行	必須實行雙人保管、雙人領取、雙人使用、雙人把鎖、雙本帳
  	2-9	劇毒藥品的保管存放是否符合安全要求	保管存放應具備“三鐵一器”――鐵門、鐵柜、鐵鎖，報警器
  	2-10	劇毒藥品廢棄物的處理是否安全可靠	必須注明標簽并及時通知綜合管理處妥善處理
  	2-11	是否經常檢查金屬鈉、黃磷等危險化學品的包裝容器	黃磷應保存在水中，冬天要防凍，金屬鈉應保存在煤油中，容器防止傾倒，實驗室存放的金屬鈉盡可能最小量并設專人保管
  	2-12	非防爆冰箱是否放置易燃易爆危險品	普通冰箱必須經過防爆設施改造，內部電氣觸點、控制開關經過妥善處理后后方可存放有機溶劑和樣品
  	2-13	實驗容器或系統(tǒng)在需要動火前是否置換處理	用水清洗、氮氣置換或抽真空后，達到安全條件后通知綜合處辦理用火手續(xù)
  	2-14	購買、使用、租用含放射源儀器是否通知綜合處	必須事前通知綜合管理處辦理相關手續(xù)和防護工作
  	2-15	退庫或報廢含放射源儀器是否通知綜合管理處	必須提前通知綜合管理處做好放射源的拆卸和銷帳工作
  	2-16	是否做好每天下班前的各項安全檢查	檢查水、氣、電、窗、門和化學藥品、有機溶劑存放處于安全狀態(tài)
  特種設備(三)	3-1	使用氣瓶人員是否熟悉氣瓶和充裝氣體的特征	使用氣瓶人員應了解所用的危險品的特征、燃點、閃點、爆炸極限等，注意防火、防爆，防止泄漏和中毒
  	3-2	使用氣瓶人員是否掌握應急處理方法	出現(xiàn)問題時應在保證人員防護安全的情況下切斷泄漏源或關閉氣源總閥，保證通風良好
  	3-3	是否做到氣瓶專瓶專用	氣瓶應專瓶專用，需要配氣時應通知氣體庫并做好標識，自有氣瓶的題目組也應標明和瓶內介質
  	3-4	在用氣瓶是否在氣瓶檢驗周期內	腐蝕性介質氣瓶2年（氯、氨）、一般性介質氣瓶3年（氫、氧），惰性介質的氣瓶5年
  	3-5	使用的各類氣瓶是否固定牢靠	應有氣瓶架或固定卡、鏈、帶等，防止氣瓶傾倒
  	3-6	易燃、易爆和有毒氣瓶是否放置在實驗室外	易燃、易爆和有毒介質的氣瓶不得放在室內走廊內（具有單獨通風和報警條件的除外），特殊需要應通知綜合管理處
  	3-7	使用可燃或有毒氣體實驗室是否安裝了報警器	應安裝可燃或有毒氣體報警器并經常檢查報警器的完好性
  	3-8	各類氣體管線布置是否規(guī)范整齊	應規(guī)范有序，內直徑大于25mm的應按壓力管道進行設計施工
  	3-9	符合規(guī)定的壓力容器是否辦理的注冊手續(xù)	具備1、最高工作壓力（Pw）≥0.1MPa ；2、內直徑（Ф）≥0.15M，且體積(V)≥0.025M3  3、介質為氣體的壓力容器應按國家相應規(guī)定進行設計和制造，使用前應到相關部門進行注冊登記
  	3-10	氣瓶減壓閥、壓力容器上壓力表、安全閥等安全附件是否定期檢驗	氣瓶的減壓閥、壓力容器上壓力表、安全閥應定期校驗，每年至少一次
  	3-11	實驗用各類反應釜使用前是否做到了安全檢查	應檢查反應釜的緊固螺栓、密封圈、壓力表、安全閥、泄爆片等是否完好可靠
  	3-12	大于一噸的起重設備是否辦理了使用許可證	使用單位應對產品提供的單位進行資質審核，使用前辦理注冊登記
  	3-13	起重設施的安全防護裝置是否可靠有效	隨時檢查起重設備的限位器等安全裝置，兩年一次全面檢驗
  	3-14	使用真空泵、滾球機、壓片機、混料機等機械設備是否固定和制定了安全操作規(guī)程	設備的地角螺栓必須固定有效，防止挪位設備傾倒。對設備的使用必須制定安全操作規(guī)程并有專人負責維護。
  	3-15	機械設備的轉動部位是否安裝了安全防護罩	必須安裝安全防護網和防護罩，并有安全標識提示
  防火安全(四)	4-1	工作人員是否遵守實驗室禁止吸煙的規(guī)定	實驗室和走廊禁止吸煙，所區(qū)環(huán)境內禁止吸煙
  	4-2	實驗室需要用火是否辦理了《用火許可證》	實驗室因工作需要動用明火必須通知綜合處辦理用火許可手續(xù)
  	4-3	實驗室常設用火點是否落實了專人負責	應落實專人負責檢查用火前后的安全
  	4-4	實驗室的油浴崗位是否配備了防火石棉布	應配備石棉布并放置在室內滅火器周圍或工作人員熟悉的地方
  	4-5	100公斤以上的有機溶劑入所是否通知綜合處	應通知綜合管理處對存放地點進行認可并落實安全防護責任
  	4-6	是否在走廊或防火安全通道上堆積雜物	走廊和防火通道禁止堆積任何雜物，不得封堵消防安全通道
  	4-7	實驗室裝修改造是否采用了防火材料	實驗室臨時裝修改造應采用金屬龍骨、防火石膏板和其它耐火材料
  	4-8	是否經常檢查實驗室的滅火器材等	檢查安全銷完好，重量足，壓力在藍區(qū)以上，
  	4-9	工作人員是否掌握預防火災的“四懂四會”常識	四懂： 1、懂得火災的危險性； 2、懂得火災的預防措施； 3、懂得火災的撲救方法；4、懂得火災的逃生方法。 四會： 1、會報警； 2、會使用滅火器； 3、會滅初期火； 4、會逃生。
  電氣安全(五)	5-1	電氣的安裝、維修、拆除等是否有專業(yè)人員操作	應請有資格的電工進行操作并對其安裝的設備負責
  	5-2	儀器設備的接線是否規(guī)范整齊	應使用專用的地線，禁止接到暖氣管、水管和煤氣管上
  	5-3	重要的儀器設備是否設置了安全保護裝置	應安裝斷電保護裝置，防止瞬間斷電造成損失
  	5-4	使用手持電動工具是否安裝了漏電保護器	手砂輪、電吹風、手電鉆必須安裝漏電保護器并經常進行實驗檢查
  	5-5	夜間無人看管帶電運行的實驗裝置的安全防范措施是否可靠有效	應保證實驗設施的安全的有效，帶電運行的設備應在實驗室的外門貼上標識，注明設備名稱、實驗工藝、使用人、聯(lián)系方式等內容
  	5-6	易燃易爆場所的電氣設備是否符合國家規(guī)定	重要的易燃易爆場所的電氣設備應達到一定的防爆要求
  	5-7	電熱設備的溫控裝置是否可靠有效	必須安全有效，夜間需要運行無人看守的要按5-5條執(zhí)行
  勞動衛(wèi)生(六)	6-1	化學實驗室是否有通風裝置	化學實驗室應具備基本的通風條件，事故通風應大于10次/小時
  	6-2	是否經常檢查清理實驗室的藥品和藥品柜藥品	實驗室藥品標識和帳目應清楚，物品排放有序、及時報廢失效藥品
  	6-3	是否配備了和正確使用的勞動安全防護用品	有毒工作場所應配置防毒面具并正確佩帶和使用，并放置在明顯處
  	6-4	是否在實驗室的冰箱中存放飲料和食品	實驗室用的冰箱中不得存放飲料和食品，存放的物品應有標識
  	6-5	實驗中排放有毒氣體時是否用吸收液中和	實驗產生的氯、氨等尾氣必須用堿液吸收處理后方可排放
  	6-6	實驗室的各類物品擺放是否整潔有序	物品擺放應該有序，實驗后工作臺面和現(xiàn)場整潔
  	6-7	工作人員是否了解毒物進入人體的三個途徑	毒物侵入人體的主要途徑是呼吸道、皮膚和消化道
  	6-8	工作人員是否在實驗室飲食或存放食品	應禁止或限制工作人員在化學實驗室飲食或存放食品

案例一：項目中的檢查表^[1]

　　一、檢查表格式

　　檢查表是一個二維表，它的格式可繁可簡。

　　1.基本的檢查表

　　最基本的檢查表包括以下幾項內容：標題、序號、條目、狀態(tài)，填表人及填表日期。如下表所示：。

　　周五例會檢查表

　　公司管理的需要，可以做長期保存。如果公司對于項目實施了配置管理，則此項內容與會議記錄一道，可以放入軟件配置庫中。

　　2.基本檢查表的擴展

　　一個基本的檢查表，已經可以滿足日常的一些些需要。不過，在此事主礎上進行簡單的擴展之后，可以對我們的工作產生更大的幫助。

　　一個最簡單的擴展就是在狀態(tài)一欄的填寫方式上。

　　最簡單的填寫方法如上文所說的，打一個勾，表示此項目已經討論過。除此之外，還可以約定一些其它的符號:如畫圈表示解決，劃叉表示放棄等。這些符合的定義必須能夠簡單易懂。

　　在這里，檢查表的標題用于標識一類檢查表，同時，它也指明了檢查表的適用范圍。如上例，“周五例會檢查表”，就表明了這是會議檢查表，同時，她適用于項目組每周五的例會。

　　序號是一個輔助性的內窯，但是，它對于檢查表項目的交流非常有意義。比如在周五例會上、我們可以用“讓我們來討論一下銷售模塊開發(fā)人員補充1一個人的事怎么解決？”，也可以用“讓我們討論一下上面的第3項怎么解決？”，相比較而言，在第一次提到這一項的時候，我們用前者，在會上后續(xù)的討論中，更傾向于用序號來指代此項，以提高交流的效率。

　　條目是對于需要檢查內容的一個描述。

　　條目的內容不在于長短，而在于讓所有需要參與檢查表討論的人員能夠明白所指的內容就可以了。

　　在上面的最基本的表格中嚕狀態(tài)一欄只需要打個勾表示討論過就可以了。在后面檢查表格式的擴展中咱我們還會談到更多種填寫方法。

　　填表人與填表日期用于追蹤此表的生成過程。在檢查表填寫完成之后；根據(jù)各個另外一種簡單的擴展是在表中增加一欄，稱之為備注。這樣，比如上面的Bug17325這一項討論了之后，在狀態(tài)一欄打一個個勾，然后，在備注中，記錄下解決的情況。這對于會議記錄是叫個有力的補充。

　　第二種擴展就是將表中的條目分為靜態(tài)與動態(tài)兩類。在上面的例子中，第4項可以視之為靜態(tài)項，即每一次會議都必須討論的內容，而第1項，則為動態(tài)內容，因為當這個Bug解決之后，它就會從此表中移除。將靜態(tài)和動態(tài)分開的意義在于，靜態(tài)內容可以由公司統(tǒng)一制定，預定義于檢查表中，它反映了公司對于項目管理人員的要求和工作指導。然后留下足夠的擴展空間，讓項目經理每周填寫自己覺得需要在會議上討論的局限于當前項目或當時這個時間段的動態(tài)條目。

　　更為復雜一些的擴展是在表中，增加開始日期與結束日期兩欄。開始日期表示條目涉及的內容在指定的日期后開始，而結束日期指定條目必須在此日期前被檢查。加上這樣的兩項之后，檢查表就會帶上日程安排的作用了。功能更強了，但同時也增加了檢查表的復雜度。

　　另外，根據(jù)檢查表的性質，也可以做特定的擴展。在后面提到的風險與問題檢查表中，就會有此類擴展的實際介紹。

　　二、檢查表的應用場景

　　在項目的實踐中，可以應用檢查表的場景非常多。包含了三種典型的場景。

　　事實上，在日常的工作中，我們可用檢查表的地方還有很多。

　　1.會議檢查表

　　前面的舉例中，我們已絞討論了很多會議檢查表的內容。

　　還是以上文提到的周五例會檢3查表為例，會議檢查表格式如下：

　　周五會議檢查表

　　此表每周成帶有固定內容的表格，在一周的工作過程中，項目經理根據(jù)需要，不斷修正第二部分的內容。

　　在周五例會上，逐項地討論其中的內容，記錄下狀態(tài)，并在備注欄中記錄下討論的一些主要意見。

　　會后連同會議記錄一起進入軟件配置管理。

　　2.每日工作檢檢查表

　　在項目經理的日常項目執(zhí)行活動中，每天部有很多的日程安排，在習慣上，我們會對其中一些比較重要的事情記憶比較深刻，而一些相對較小的事情容易被忽視而被遺漏，往往等到想起來的時候，卻發(fā)現(xiàn)巳經對項目產生了不好的影響。而每日工作檢查表可以保證不會因為遺忘而導致誤事。

　　常用的日常工作檢查表格式如下：

　　日常工作檢查表

　　此檢查表每天一份。項目經理每天早上開始工作前，首先檢查自己的檢查表，作為一天的工作時間規(guī)劃。并在一天的工作過程中，隨時更新此檢查表，主要更新操作是增加條目及更新條目狀態(tài)。在每天工作結束時，檢查確保在此表中的所有條目的狀態(tài)都已經作了標識。

　　在每日檢查表中，狀態(tài)欄的標識可以分為:完成(O)、中止(C)、繼續(xù)(T)。完成表示被檢查的條目已經執(zhí)行完成。中止表示被檢查的條目異常結束。繼續(xù)表示被檢查的條目將會被轉入下一天的檢查表中。

　　為了配合對于每日工作檢查表條目的跟蹤，條目的序號必須采用某種方案使其保證不會重復。在實踐中，有一個簡單的方案來解決這個問題。每天新增加的條目的序號，為現(xiàn)有最大序號增加1。而從上一天轉移過來的條目，其序字號不變。

　　例如，在2月18日的檢查表中，最大序號為30，其中第29號被標識為繼續(xù)。那么，如果在2月19日的檢查表中，繼續(xù)存在著29號條目，而新增的條目序號從31號開始。

　　3.風險與問題檢查表

　　風險(Risks)和問題(Issues)管理是項目管理中非常重要的方面。作為項目經理，必須時刻關心項目中存在的風險，并且及時解決項目中已經出現(xiàn)的問題。在這方面的遺漏，往往會對于項目的執(zhí)行帶來很大的影響。

　　此類檢查表在基本結構的基礎之上，將要做適當?shù)亩ㄖ?，以使其更有效?/p>

　　風險檢查表的示例如下：

　　風險檢查表

　　在上表中，我們根據(jù)風險管理的特點，在檢查表上增加了優(yōu)先級、解決日期、責任人、影響以及解決方案幾欄。這些欄目定義了風險的幾個重要方面，增加重。這里來，是使其一目了然。

　　在這里，我們沒有出現(xiàn)狀態(tài)欄。事實上，在我們的實踐中，一般出現(xiàn)在這樣的檢查表中的風險條目、都是目前還處于活動狀態(tài)的，而將已經解決的風險項目放入另外一個稱之為跟蹤表之中。所以，在這張表中，我們取消了狀態(tài)欄。

　　對于此表還有一個簡單處理，即可以限制此表中條目的數(shù)量。根據(jù)項目的規(guī)模，可以在此表中只列出當前項目中最嚴重的五個或十個風險條目。當使用此種簡化的時候，必須結合風險跟蹤表一起使用。

　　問題檢查表的格式與風險檢查表基本類似。

　　三、檢查表使用的注意事項

　　檢查表通過一種簡單的手段，為日常工作提供了一些強大的功能。但是，使資時不能夠無節(jié)制。

　　1.保持簡單性

　　檢查表應該是簡單的，不應該復雜化。

　　如果要復雜一些的內容，可以開發(fā)一些工具專門去完成。

　　判斷對檢查表的擴展量是否合適的一個基本原則就是:投入少，效果好。一般情況下，擴展應該能夠優(yōu)化擴展前的投入產出比。

　　在的實際工作中，經常會有意無意地增加檢查表的附屬功能。比如，當在檢查表中增加了檢查項的起始日期與結束日期之后，就會發(fā)現(xiàn)它與日程管理部分的內容非常像，就希望再擴展一下，變成包括日程管理的內容。

　　當這些功能被加上之后，檢查表變得復雜了，在填寫檢查表上的時間增加了。有時，更會將填寫檢查表變成日常工作的一個任務。如果這些增加不能夠帶來很好的回報，這些擴展就是不合適的。

　　2.條目不宜太多

　　檢查表在使用過程中，將會非常頻繁。

　　如果條目過多，從而導致完余檢查一遍，要花太多時間，就會減少檢查表被使用的次數(shù)，從而達不到檢查表相應的效果。

　　在實際的執(zhí)行中般盡可能將整個檢查表控制在一頁紙為宜。如果內容的確非常多，則可以通過輔以跟蹤表的方式來實現(xiàn)控制檢查表中的條目數(shù)量。

　　比如在風險沒問題跟蹤中，當前階段活動風險條目可能很多。這些風險都記錄優(yōu)先級最高的10個，列入風險檢查表中。對于檢查表項目經理可能每天更新一次，而對于跟蹤表則可以每周更新一次。這樣，檢資表得到了簡化，而風險管理工作并不會因為檢查表的簡化而有遺漏。